盐城16949认证/桐城汽车管理体系认证
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ＩＳＯ９０００与商业银行内控制度建设
ＩＳＯ９０００是国际标准化组织制定并颁布的用于规范质量管理的族标准。这套标准是国际标准化组织集中了大量管理专家和成功企业的经验，历时１０年的反复论证才制订出台的。ＩＳＯ９０００标准对一个组织应该如何建立规范的内部控制体系进行了科学系统的描述，标准一出台后就被许多行业争相采用，这些行业包括制造业、建筑业、旅游业、金融业、政府部门等。就金融业来讲，国外已有花旗银行、渣打银行等通过了ＩＳＯ９０００认证。
ＩＳＯ９０００：１９９４版标准于今年经过修订以后，去掉了那些专门为制造业准备的术语和条款，变得更加适合服务行业使用。以下我们按照ＩＳＯ／ＤＩＳ ９００１：２０００标准的要求，参考国外部分银行实施ＩＳＯ９０００的案例，对商业银行在推行ＩＳＯ９０００时应完善的工作列出了一个清单：
总体管理
1 确定银行质量方针,统一全行员工思想
2 委派管理者代表(作为质量管理体系负责人,对行长负责)
3 各部门/岗位职责权限清晰化
4 详细识别顾客要求
5 识别外部监管法律法规要求
6 对本行的各项服务如何满足顾客要求以及法规要求进行全面策划
7 确定各层次质量目标,导入目标管理系统
8 确定内部沟通方法,包括上行沟通,下行沟通,部门间沟通
9 完善文件管理系统
10 完善单据记录管理系统
资源管理
11 人力资源管理
12 信息资源管理
13 基础设施管理(包括计算机系统管理)
14 工作环境管理
业务管理
15 确定必要的岗位操作规章制度
16 物资采购与分供方评定
17 标识与可追溯性管理
18 物流(主要指货币)管理系统
19 风险防护措施
20 检测设备管理
监督管理
21 内部质量审核
22 顾客满意度评估
23 服务过程监控
24 不良服务发生后的控制
25 对管理体系的不定期分析与改进
从上述清单可以看出，商业银行实施ＩＳＯ９０００标准的过程中所要完善的工作，有许多属于我国银行内控制度建设中的薄弱环节，还有许多属于容易被忽略的工作。可见，推行ＩＳＯ９０００标准对银行加强内控制度建设具有重大实际意义。
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